第一部分：部门概况

(一) 单位基本情况

1. 机构设置 

我局是自治区人民政府主管统计和国民经济核算工作的直属机构，局机关内设20个职能处（室），包括办公室、政策法规制度处、国民经济综合统计处、国民经济核算处、工业统计处、固定资产投资统计处、人口就业统计处、农村统计处、贸易外经统计处、社会和科技统计处、城市经济统计处、服务业统计处、能源与资源环境评价统计处、设计管理处、住户调查处、人事处、财务基建处、离退休人员工作处、机关党委及纪检监察室。局直属事业单位4个：机关服务中心、资料管理中心、普查中心、统计研究所。

2. 基本职能  

我局的基本职能是：（1）拟订我区统计改革、统计现代化建设规划以及全区统计调查计划；（2）组织领导和监督检查各地区、各部门的统计和国民经济核算工作；（3）根据国家有关规定拟订全区地方统计调查方案；（4）实施国民经济主要统计指标质量评估；（5）组织实施各项普查和重大国情国力调查；（6）统一组织各地区、各部门的社会经济调查，搜集、汇总、整理全区的基本统计资料；（7）对国民经济、科技进步和社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督；（8）向自治区党委、自治区人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议；（9）组织协调全区的统计行政执法工作；（10）定期向社会公众发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息；（11）承办自治区党委、自治区人民政府和国家统计局交办的其他事项。

（二）人员构成情况

自治区统计局行政和事业编制187个，其中：行政编制103个，事业编制71个，机关后勤服务中心控制数13个。

编制内在职实有人数173人，其中行政编制在职人员102人；事业编制在职人员71人。离退休实有人数75人（其中：离休人员5人）。遗属人员6人。

 

第二部分:2015年部门预算公开报表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分：2015年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2015年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2015年收入总预算5586.03万元，同比增加308.72万元，同比增长5.85%。

公共财政预算拨款5358.11万元，同比增加80.80万元，同比增长1.53%。其中：经费拨款5358.11万元，同比增加80.80万元，同比增长1.53%。

上年结余收入227.92万元，同比增加227.92万元，增长100%，其中：公共财政预算拨款结转227.92万元，同比增加100%。

（二）支出预算说明。

2015年支出总预算5586.03万元，基本支出1757.26万元，占支出总预算的31.46%，同比增加98.95万元，同比增长5.97%；项目支出3828.77 万元，占支出总预算的68.54%，同比增加209.77万元，同比增长5.80%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：一般公共服务支出5065.64万元，占支出总预算90.68％，同比增加301.32万元，增长6.32％。社会保障和就业支出354.54万元，占支出总预算6.35%，同比增加8.68万元，增长2.51%。医疗卫生与计划生育支出65.85万元，占支出总预算1.18%，同比增加1.87万元，增长2.92%。住房保障支出100.00万元，占支出总预算1.79%，同比减少3.15万元，下降3.05%。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算1757.26万元，占支出总预算31.46％，同比增加98.95万元，增长5.97％。

工资福利支出预算893.98万元，占基本支出预算50.87％，同比增加25.57万元，增长2.94％。

商品和服务支出预算341.01万元，占基本支出预算19.41％，同比增加38.10万元，增长12.58％。

对个人和家庭的补助支出预算522.27万元，占基本支出预算29.72％，同比增加35.28万元，增长7.24％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算3828.77万元，占支出总预算68.54％，同比增加209.77万元，增长5.80％。

工资福利支出预算167.33万元，占项目支出预算4.37％，同比减少12.57万元，下降6.99％。

商品和服务支出预算3390.39万元，占项目支出预算88.55％，同比增加87.18万元，增长2.64％。

对个人和家庭的补助支出预算72.72万元，占项目支出预算1.90％，同比增加9.96万元，增长15.87％。

其他资本性支出198.33万元，占项目支出预算5.18%，同比增加125.20万元，同比增加125.20万元,增长171.20%。

二、2015年部门财政拨款支出预算情况

2015年度财政拨款支出5358.11万元，其中：基本支出1757.26万元， 项目支出3600.85万元。

行政运行支出预算875.33万元，占基本支出49.81%，同比增加57.00万元，增长6.97%。

机关服务支出预算83.99万元，占基本支出4.78%，同比增加3.92万元，增长4.90%。

事业运行支出预算277.55万元，占基本支出15.79%，同比增加19.93万元，增长7.74%。

归口管理的行政单位离退休支出预算354.54万元，占基本支出20.18%，同比增加8.68万元，增长2.51%。

事业单位离退休支出预算0.25万元，占基本支出预算0.01%，同比增加0.13万元，增长108.33%。

行政单位医疗支出预算48.17万元，占基本支出2.74%，同比增加1.05万元，增长2.23%。

事业单位医疗支出预算17.68万元，占基本支出1.01%，同比增加0.82万元，增长4.86%。

住房公积金支出预算100.00万元，占基本支出5.69%，同比减少3.15万元，下降3.05%。

信息事务支出预算153.96万元，占项目支出4.28%，同比增加97.96万元，增长174.93%

专项统计业务支出预算1791.09万元，占项目支出49.74%，同比增加160.87万元，增长8.24％。

统计管理支出预算624.62万元，占项目支出17.35%，同比增加202.25万元，增长47.88%。

专项普查活动支出预算648.93万元，占项目支出18.02%，同比减少155.92万元，下降19.37%。

其他统计信息事务支出预算382.32万元，占项目支出10.62%，同比减少1.50万元，下降0.39%。

三、2015年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

（一）2015年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2015年财政资金安排的“三公”经费支出预算236.73万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算28.00万元，公务接待费支出预算56.72万元，公务用车运行维护费支出预算152.01万元。

（二）2015年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2015年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算236.73万元，比2014年初预算269.49万元减少32.76万元，同比下降12.16%。

1.因公出国（境）经费2015年预算28.00万元，与去年持平。

2.公务接待费2015年预算56.72万元，同比减少1.60万元，下降2.74%，主要是接待人员减少。

3.公务用车费2015年预算152.01万元，其中：公务用车运行维护费2015年预算152.01万元，同比减少13.11万元，下降7.94%，主要是出差用车量有所减少，因而公务用车费用相应减少。公务用车购置费2015年预算为零，同比减少18.15万元，下降100%。