第一部分：部门概况

(一)单位基本情况

1.机构设置

自治区统计局是自治区人民政府主管统计和国民经济核算工作的直属机构，局机关内设20个职能处（室），包括办公室、政策法规制度处、国民经济综合统计处、国民经济核算处、工业统计处、固定资产投资统计处、人口就业统计处、农村统计处、贸易外经统计处、社会和科技统计处、城市经济统计处、服务业统计处、能源与资源环境评价统计处、设计管理处、住户调查处、人事处、财务基建处、离退休人员工作处、机关党委及纪检监察室。局直属事业单位4个：机关服务中心、资料管理中心、普查中心、统计研究所。

2.基本职能

自治区统计局的基本职能是：（1）拟订我区统计改革、统计现代化建设规划以及全区统计调查计划；（2）组织领导和监督检查各地区、各部门的统计和国民经济核算工作；（3）根据国家有关规定拟订全区地方统计调查方案；（4）实施国民经济主要统计指标质量评估；（5）组织实施各项普查和重大国情国力调查；（6）统一组织各地区、各部门的社会经济调查，搜集、汇总、整理全区的基本统计资料；（7）对国民经济、科技进步和社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督；（8）向自治区党委、自治区人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议；（9）组织协调全区的统计行政执法工作；（10）定期向社会公众发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息；（11）承办自治区党委、自治区人民政府和国家统计局交办的其他事项。

（二）人员构成情况

自治区统计局行政和事业编制188个，其中：行政编制104个，事业编制71个，机关后勤服务中心控制数13个。具体情况如下：

1.自治区统计局机关

按国家公务员制度管理，行政编制数104名，行政编制在职97名，离休人员5名，退休人员56名。

2.自治区统计局资料管理中心

全额拨款事业单位，事业编制数28名（后勤服务中心控制数2名），在职人数23名。退休人员8名。

3.自治区统计局普查中心

全额拨款事业单位，参照国家公务员制度管理，事业编制数23名，在职人数20名，退休人员2名。

4.自治区统计局机关服务中心

全额拨款事业单位，事业编制数3名，机关后勤服务中心控制数10名，在职人数13名。

5.自治区统计研究所

全额拨款事业单位，事业编制数20名，在职人数15名，退休4名。

6.财政负担的其他人员为6人，即徐汉勇遗属2人（儿子及母亲），罗桥源遗属1人（遗孀），罗时华遗属3人（儿子及父母）

第二部分:2016年部门预算公开报表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分：2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2016年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2016年收入总预算8040.53万元，同比增加2454.50万元，同比增长43.93%。

公共财政预算拨款8040.53万元，同比增加2682.42万元，同比增长50.06%。其中：经费拨款8040.53万元，同比增加2682.42万元，同比增长50.06%。

（二）支出预算说明。

2016年支出总预算8040.53万元，基本支出2043.53万元，占支出总预算的25.42%，同比增加286.27万元，同比增长16.29%，增长的原因是人员增加、津补贴的提高。项目支出5997.00 万元，占支出总预算的74.58%，同比增加2168.23万元，同比增长56.63%，增加的主要原因是2016年开展全国第三次农业普查。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：一般公共服务支出7796.50万元，占支出总预算96.97％，同比增加2730.86万元，增长53.91％。社会保障和就业支出10.66万元，占支出总预算0.13%，同比减少343.88万元，下降96.99%，下降的原因是退休人员工资由社保机构发放，退休费不再列入我局预算。医疗卫生与计划生育支出93.34万元，占支出总预算1.16%，同比增加27.49万元，增长41.75%，增加的主要原因是人员增加、工资基数提高。住房保障支出140.03万元，占支出总预算1.74%，同比增加40.03万元，增长40.03%，增加的主要原因是人员增加、工资基数提高

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算2043.53万元，占支出总预算25.42％，占支出总预算的25.42%，同比增加286.27万元，同比增长16.29%。

工资福利支出预算1500.59万元，占基本支出预算73.43％，同比增加606.61万元，增长67.85％。

商品和服务支出预算293.85万元，占基本支出预算14.38％，同比减少47.16万元，下降13.83％。

对个人和家庭的补助支出预算249.09万元，占基本支出预算12.19％，同比减少273.18万元，下降52.31％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算5997.00万元，占支出总预算74.58％，同比增加2168.23万元，增长56.63％。

工资福利支出预算191.19万元，占项目支出预算3.19％，同比增加23.86万元，增长14.26％。

商品和服务支出预算4514.60万元，占项目支出预算75.28％，同比增加1124.21万元，增长33.16％。

对个人和家庭的补助支出预算24.92万元，占项目支出预算0.42％，同比减少47.80万元，下降65.73％。

其他资本性支出1266.29万元，占项目支出预算21.12%，同比增加1067.96万元，增长538.48%。

二、2016年部门财政拨款支出预算情况

2016年度财政拨款支出8040.53万元，其中：基本支出2043.53万元， 项目支出5997.00万元。

行政运行支出预算1260.31万元，占基本支出61.67%，同比增加384.98万元，增长43.98%。

机关服务支出预算133.96万元，占基本支出6.56%，同比增加49.97万元，增长59.50%。

事业运行支出预算405.23万元，占基本支出19.83%，同比增加127.67万元，增长46.00%。

归口管理的行政单位离退休支出预算10.66万元，占基本支出0.52%，同比减少343.88万元，下降96.99%。

事业单位离退休支出预算0.25万元，占基本支出预算0.01%，与去年持平。

行政单位医疗支出预算65.44万元，占基本支出3.20%，同比增加17.27万元，增长35.85%。

事业单位医疗支出预算27.90万元，占基本支出1.37%，同比增加10.22万元，增长57.80%。

住房公积金支出预算140.03万元，占基本支出6.85%，同比增加40.03万元，增长40.03%。

信息事务支出预算191.95万元，占项目支出3.20%，同比增加37.99万元，增长24.68%。

专项统计业务支出预算1506.02万元，占项目支出25.11%，同比减少285.07万元，下降15.92%。

统计管理支出预算903.41万元，占项目支出15.06%，同比增加202.25万元，增长47.88%。

专项普查活动支出预算2968.34万元，占项目支出49.50%，同比增加2319.41万元，增长357.42%。

其他统计信息事务支出预算427.38万元，占项目支出7.13%，同比增加45.05万元，增长11.78%。

三、2016年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

（一）2016年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2016年财政资金安排的“三公”经费支出预算91.68万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算28.00万元，公务接待费支出预算55.22万元，公务用车运行维护费支出预算8.46万元。

（二）2016年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2016年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算91.68万元，比2015年初预算236.73万元减少145.05万元，同比下降61.27%。

1.因公出国（境）经费2016年预算28.00万元，与去年持平。

2.公务接待费2016年预算55.22万元，同比减少1.50万元，下降2.64%，主要是接待人员减少。

3.公务用车费2016年预算8.46万元，其中：公务用车运行维护费2016年预算8.46万元，同比减少143.55万元，下降94.43%，主要是2016年进行公务用车改革，只保留事业单位用车，因而公务用车费用相应减少。公务用车购置费2016年预算为零，同比持平。